双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校为双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。主要职能为：贯彻执行国家、省、市、县关于教育工作的方针、政策和法规；研究制定全乡教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育理论研究与宣传工作和教育教学先进经验总结与推广工作。研究提出全乡教育事业发展规划及年度计划；拟订我乡教育事业发展规模、重点、结构和速度，并负责对各完小指导、协调、督促实施；负责全乡教育信息与统计工作。负责辖区教育事业统计、学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费管理、使用的监督，规范中小学收费行为；协助县教育局和乡（镇）党委、政府组织中小学校长聘任，协助乡（镇）党委、政府组织中小学教职工聘用。
(二)2023年度重点工作任务概述
1.努力提升教育教学质量
教育质量是学校办学的生命线，邦丙乡中心校始终加强教育管理，整合资源、注重以强带弱，做到综合施策、因材施教。通过开展内容多样的德育活动、文体活动丰富学生的精神生活，引导学生全面发展，同时认真研究幼儿教育、小学教育、初中教育的有效衔接，强化教学研究，深化教研教改，使教育教学质量得到了很大的提高。
2、教学常规管理持续发展
教研室切实加大教学常规的督促力度，积极下乡进入课堂参加听评课活动，指导学校开展校本教研活动，通过对各学校的督查，全乡涌现出教学常规管理过硬的学校，采取邦丙完小与各完小进行新教师“手拉手”课堂教学研讨活动，全乡学校教学常规管理方面有了很大改进。平时注重教师业务学习和素质的提高,继续抓好“四个一”活动，改变以往的一些做法，鼓励教师“多读、多思、多写”，要求每位教师一学期写一个案例，一学期上一节公开课，一学期出一份试卷，一学年写一篇论文，一学年写一篇读书心得。
3.全面落实控辍保学工作
（1）全面压实责任。全面落实控辍保学责任制，严格执行《中共邦丙乡委员会邦丙乡人民政府关于邦丙乡强化控辍保学工作方案》精神，采取由镇领导包村、村干部包组、中小学教师一对一“挂钩包保、结对帮扶”的方式，将责任分解落实到人、到户，针对尚未完成义务教育阶段的学生，组织县级挂钩部门、村组干部、挂钩帮扶教师、驻村干部及时深入学生家庭开展劝返复学和保学工作，确保辍学学生全面返校入学，真正做到不让一个学生掉队。
（2）继续做好送教上门工作。关注适龄残疾儿童就学，针对不同残疾程度的适龄儿童、少年采取一对一，一周一次的实效“送教”上门的方式，将责任分解落实到人、到户，并为他们免费发放康复训练器材，让残疾学生在家也能学到知识。
4、狠抓校园安全工作。
根据上级主管部门部署，结合实际，做好学校安全工作，做到“五个必须”：一是思想认识必须到位。安全是学校发展的生命线，校长、园长是学校安全工作的第一责任人，始终保持清醒的头脑，把安全工作作为头等大事，时刻放在心上，抓在手上，落实在行动上，切实履行好第一责任人责任，绝不有丝毫懈怠，半点马虎。二是安全责任必须落实到位。每学期开学，各校园都要召开专题安全工作会议，研究部署安全工作，与各家长、各班级、各科任教师层层签订安全管理目标责任书，确保责任落实到位。三是校舍设施安全隐患排查整改必须到位。开学前，各校要对水电、热水器、校舍、体育设施、各功能室等场所进行一次全面彻底的隐患大排查，对排查中发现的问题和隐患，要立即落实专人进行整改，确保开学前所有隐患必须整改到位。四是安全教育必须到位。要紧紧围绕防火、防地震、防食物中毒、防性侵、防溺水、防交通安全事件等安全防范为重点，严格落实防欺凌、防暴力伤害的日常管理工作，做好重点人员管控，要加强学生宿舍管理，落实宿管责任和值班制度，要加强学校食品安全工作，全面推广学校食堂“六T”精细化管理工作，全力推动学生食堂“明厨亮灶”达到100%，严格落实校长、教师陪餐制度，建立健全疫情防控和食品安全应急预案。认真上好“开学安全第一课”，切实增强师生安全防范意识，提高师生自救互救和应急避险能力。五是预防突发安全隐患必须到位，切实做好防灾减灾工作。各校园高度重视，扎实做好防灾减灾和应急突发处置工作，及时排查整改各类风险隐患，切实维护师生生命安全和学校财产安全，加强应急演练，增强演练的针对性，帮助学生掌握一定的避险、撤离、疏散和自救互救的技能。
5.搞好教育收费管理工作。
严格执行上级收费规定，确保教育收费规范有序，坚决杜绝教育乱收费。加大对各学校教育收费培训、监管力度：一是严格执行相关政策，凡是不允许学校收费的项目要一律禁止，学平险和校服费用由学生家长直接和服务者联系，学校不得代收；二是规范收费公示制度。本年度，实现了教育收费零举报、零信访。
6、全面贯彻落实党的二十大精神。
学校是开展思想政治教育的主阵地，教师是抓好思想政治教育的主力军，全镇各校园要把学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后教师思想政治教育和学生德育工作的主要任务，通过每周政治业务学习、旗下讲话、主题班会、专题讲座等形式，深入推进学习教育进学校、进课堂，忠诚党的教育事业，吃党饭、听党话、做党事、跟党走。我们要自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；引导青少年学生坚定理想信念，树立远大志向，增强爱党、爱国意识和民族自尊心、自豪感，为实现中国梦培养未来人才提供坚强有力的思想保障。
7、着力巩固提升 “两基”成果。
持续抓好学前教育、义务教育，巩固提升基本普及九年义务教育成果。一是继续实施好班改幼项目，多种方式吸引社会力量办园，实现广覆盖、保基本，初步建成以公办幼儿园和普惠性民办幼儿园为主体、布局合理的学前教育公共服务体系。二是继续实施“全面改薄”项目，保证农村义务教育学校教室、桌椅、图书、实验仪器、教学设备、运动场等教学设施基本满足教学需求，必须保留的教学点能够正常教学和运转。基本消除“大班额”现象。加快教育信息化建设步伐，全面实现“宽带网络校校通”、“优质教育资源班班通”和“网络学习空间人人通”。
8、切实加强党建工作。
坚持和加强党对教育的领导，不断提高党的建设质量，为加快教育改革发展稳定提供坚强政治、思想和组织保证。各校园以中央《关于加强中小学党的建设工作意见》、《关于加强民办学校党的建设的意见》为指导，推进学校党组织和党的工作全覆盖。不断加强作风效能建设，全体教师不断强化绩效意识、服务意识，树形象，重实效，讲业绩。牢固树立服务意识，为学生服务，为家长服务，坚决杜绝“门难进、脸难看、话难听、事难办”的现象。不断提高办公效率，服务水平和质量，实行开门办教育，不断净化教育系统政治生态和育人环境。
9.教风行风师风健康向上，队伍建设得到加强
邦丙乡中心校始终坚持狠抓师德师风建设工作，开学初签订师德师风责任书、师德师风承诺书，并周密计划，拟定活动方案，依照计划开展活动并有相关痕迹记录。教师有教师学习笔记，期末有工作总结，学习心得体会。活动开展形式多种多样，有集中学习和自主学习，学习内容多种多样，学习了国家的各类教育法律法规，以及观看师德警示教育，开展师德征文活动等，通过开展活动，提升教师自身的职业道德水平，营造了良好的师德师风教育活动的环境氛围，教师知法懂法，增强了依法执教的意识。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：教学处、德育安全处、总务处、办公室。所属单位9个，分别是：1.邦丙完小2.邦况完小3.忙安完小4.南协完小5.丫口完小6.南直完小7.岔箐完小8.邦歪完小9.邦丙幼儿园。学校的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。负责做好社会治安综合治理及学生安全保卫工作。
我单位为二级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校作为二级预算单位纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校2023年末实有人员编制113人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制113人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共113人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员113人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1439人。年末遗属2人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，无数据。
如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校2023年度收入合计1986.14万元。其中：财政拨款收入1976.14万元，占总收入的99.50%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0万元）；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入10.00万元，占总收入的0.05%。与上年2051.44万元相比，收入合计减少65.30万元，下降3.18%。下降原因：人员经费减少和义务教育专项资金有所减少。其中：财政拨款收入减少75.00万元，下降3.66%；下降原因：人员经费减少和义务教育专项资金有所减少。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加0.70万元，增长2.33%。
二、支出决算情况说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校2023年度支出合计1988.68万元。其中：基本支出1650.66万元，占总支出的83.00%；项目支出338.02万元，占总支出的17.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年2112.82万元相比，支出合计减少124.14万元，下降5.88%。下降原因：人员经费减少和义务教育专项资金减少。其中：基本支出减少281.28万元，下降14.56%；下降的主要原因是基本支出中人员经费减少；其中：项目支出增加157.14万元，增加86.88%；增加的主要原因是项目支出中义务教育专项资金增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校机构正常运转的日常支出1650.66万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1639.11万元，占基本支出的99.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.54万元，占基本支出的0.70%。人均工资福利支出14.39万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出338.03万元。比上年180.88万元同期增加157.15万元，同比增长86.88%。增加原因：一是城乡义务教育生均公用经费支出减少，二是义务教育阶段营养改善计划资金支出减少。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：
城乡义务教育生均公用经费支出70.25万元，主要用于义务教育阶段学校日常公用支出。
义务教育家庭经济困难学生生活补助支出61.23万元，主要用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。
营养改善计划补助支出136.21万元，主要用于学生营养餐补助支出。
学前教育资助支出6.27万元，主要用于发放学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助。
义务教育不足100人公用经费支出4.12万元，主要用于义务教育阶段学校日常公用支出。
非税资金支出49.95万元。主要用于学前教育阶段学校水电费、办公费、维修费等日常办公支出。
购买智慧黑板支出10.00万元。主要用于邦丙乡邦丙完小和丫口完小两所学校各购买2台智慧黑板。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出1988.68万元，占本年支出合计的100%。与上年2112.82万元相比减少124.14万元，下降5.88%，下降的主要原因是基本支出中人员经费支出减少；项目支出中义务教育专项资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出1650.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.43%。主要用于学前教育支出57.73万元；小学教育支出1593.13万元。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出119.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于在职职工的社会保障缴费，相关支出情况：行政事业单位养老支出101.52万元，死亡抚恤支出12.83万元，其他社会保障和就业支出5.63万元。
9.卫生健康（类）支出81.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于事业单位职工的医疗保险缴费支出57.11万元，公务员医疗补助支19.40万元、其他行政事业单位医疗支出4.98万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出126.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于在职财政供养人员住房公积金，相关支出情况：住房改革支出126.33万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年0.00万元持平，无增减变化。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算为0.00万元，因本年度本单位未发生公务用车购置事件，故与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，因本年度本单位未发生公务用车运行维护事件，故与上年相比无变化；公务接待费支出决算为0.00万元，因本年度本单位未发生公务接待事件，故与上年相比无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校为事业单位，2023年度无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校资产总额2017.46万元，其中，流动资产90.65万元，固定资产1926.80万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产（净值），无其他资产（净值）。与上年2031.78万元相比，本年资产总额减少14.32万元，其中固定资产减少943.10万元。2023年度本单位未处置房屋建筑物，无处置车辆；无报废报损资产，无实现资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额10.93万元，其中：政府采购货物支出10.93万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.93万元，其中：授予小微企业合同金额10.93万元。
四、单位绩效自评情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县说邦丙乡中心校组织了2023年度部门整体支出绩效自评，共涉及财政资金1988.68万元，其中：基本支出1650.66万元，占总支出的83.00%；项目支出338.02万元，占总支出的17.00%。在整体支出中，本部门认真执行“量入为出、综合平衡，目标控制、分级实施，权责明确、严格管理，注重效益、防范风险”的基本原则。建立健全内部控制制度，对各项经费的使用过程，加强监督检查及管理，使各项资金使用合规、合理。从整体支出绩效自评来看，各个项目立项符合政策要求，绩效目标明确，管理制度基本健全，项目运行监控措施合理，各项目管理按制度，按计划、按期完成了项目实施，项目实施质量达到预期指标，成效明显，经部门绩效考评组全面考核。
五、其他重要事项情况说明
2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。