目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2024年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

花溪区疾病预防控制中心是花溪区卫生健康局下属一类公益性服务型副科级全额事业单位，承担花溪区、原小河区传染病防控、突发公共卫生事件应急处置、免疫规划、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、慢性病项目管理、严重精神障碍疾病项目管理、地方病项目管理、传染病疾病病原微生物的监测检验、健康教育与健康促进等，为全区医疗机构在开展相关疾病预防控制业务工作中提供技术指导、技术支持和技术服务。

（二）部门预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为单位本级预算。 

（三）部门人员构成

本单位总编制142人，包括全额事业编制142人、目前编制内实有人数48人，其中在职人员48人，退休人员40人。

二、部门主要工作任务和目标

（一）加强疾控队伍建设，全面提升疾控能力

一是按照“强基层”“填平补齐”原则，通过招录、调入、人才引进等方式，不断优化疾控队伍结构，不断提高人才队伍的整体素质。二是定期选派科室业务骨干参加国家、省、市专业培训或经验交流，以训促学，提升业务能力，加强专业人才的培养，不断优化疾控队伍结构，不断提高人才队伍的整体素质。

（二）健全联动机制，提高应对重大突发公共卫生事件能力

1.加强基层防控体系建设 建立健全应急防控体系。一是认真贯彻落实《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》，结合近年来各项创建工作经验，不断完善区、乡、村三级健康教育工作服务体系，增加区、乡两级健康教育专业队伍人数，精准指导好各类健康细胞（场所）建设，充分发挥健康教育工作在卫生健康政策、卫生法律法规、突发公共卫生事件、传染病防控和慢性病防控等工作中的基础性作用，规范好健康信息发布机制，以不断提高居民健康素养水平。

2.提高突发公共卫生事件应急处置能力。一是加强应急处置体系建设，以一体化提升协作力、专业化提升战斗力、实战化提升应变力为目标导向，全区基层医疗机构需要增加50余名专业人才才能高效应对传染病防控各项工作。二是积极开展相关应急演练，收集典型案例分析学习，抓实科学防治、精准施策，提升基层防控应急体系建设。

3.进一步完善政府主导，卫健牵头，疾控中心具体负责，市监、公安、卫监、交通等职能部门各尽其责的联动机制，共同参与公共卫生应急协调机制。搭建传染病监测、检测、隔离、救治、转归、消杀、物资储备、社区防控等全链条信息平台。加强横向联系，促进资源共享，实现信息互通，建立一套职责明晰、管理有效、联动良好、处置快速的应急处置机制。

（三）强化业务职能职责，不断提高疾病防控水平

1.突出抓好重点传染病防控，坚持多病共防，将流感、布病、手足口、结核病等重点传染病与新冠肺炎防控同步部署同步落实。

2.突出抓好慢性病综合防控，继续巩固国家慢性病综合防控示范区建设成果。

3.推进基层医疗卫生机构HIV抗病毒治疗管理工作，进一步加强全区艾滋病抗病毒治疗工作，提高治疗覆盖率、有效率和随访质量。

4.完善全区规范化数字化预防接种门诊建设工作，继续加强免疫规划工作，加强预防接种规范化管理工作，加强疫苗冷链管理工作，筑牢新冠病毒疫苗接种免疫长城；完善全区规范化数字化预防接种门诊建设工作；免疫规划疫苗接种率达95%以上，麻疹发病率控制在1/100万以下，保持无脊灰状态。

5.加强农村饮水安全工程出厂水、末管网梢水水质监测、生活饮用水、病媒生物监测干预，确保健康危险因素得到有效控制。

6.在健康花溪行动办指导下，继续完善健康区建设工作机制，完成两年一次自评，探索将健康融入所有政策，继续完善健康副校（园）长工作机制，加大健康细胞（场所）培训及指导力度，不断提高健康促进与教育服务能力。持续巩固和提升居民健康素养水平，不断增强群众对健康的获得感和满意度。

7.建立健全应急保障体系，加强应急装备与物资储备，完善、规范各项应急预案，提升突发公共卫生事件防控能力。

8.继续做好食品安全风险监测工作，严格按照省、市、区的工作部署完成相关任务，做好食源性疾病监测工作，及时处置食源性暴发事件，按要求完成食品中化学污染物及有害因素监测及食品微生物及其致病因子监测工作，做好食品安全宣传工作。

9.继续做好重点地方病防治工作，按照省市相关要求，完成碘缺乏病、地方性氟中毒等监测项目，积极开展地方病防治宣传，巩固地方病防治成果，持续保持消除碘缺乏病危害状态，持续保持以村为单位燃煤污染型氟中毒达到消除标准。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。

2024年部门收入预算总额1280.87万元，其中：本年收入1280.87万元，上年结转结余0万元。部门预算总支出1280.87万元，其中：基本支出为1040.08万元，项目支出240.79万元。2024年总体收支比上年收支增加99.03万元，增长8.25%，主要原因一是本年度经开区从业人员体检项目和免疫规划服务管理项目经费根据实际情况预算金额有所增加，二是花溪区农村饮水安全工程出厂水、管网末梢水水质检测项目2023年该项目是由花溪区卫健局本级进行预算，而2024年该项目调整到本单位进行预算，预算金额16.92万元。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2024年部门收入预算总额1280.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1280.87万元，上年结转0万元。2024年总体收入比上年收支增加99.03万元，增长8.25%，主要原因一是本年度经开区从业人员体检项目和免疫规划服务管理项目经费根据实际情况预算金额有所增加，二是花溪区农村饮水安全工程出厂水、管网末梢水水质检测项目2023年该项目是由花溪区卫健局本级进行预算，而2024年该项目调整到本单位进行预算，预算金额16.92万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2024年部门预算总支出1280.87万元，按支出功能分类具体为：（2080502） 事业单位离退休182.54万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出70.6万元，（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出5.07万元，（2100401）疾病预防控制机构831.59万元，（2100409）重大公共卫生服务24.66万元，（2100410）突发公共卫生事件应急处置39.65万元，（2101102）事业单位医疗55.4万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出1.77万元（2210201）住房公积金69.59万元。其中：基本支出1040.08万元，项目支出240.79万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年本单位财政拨款收支总预算1280.87万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入1280.87万元。2024年总体收入较上年增加99.03万元，增长8.25%，主要原因一是本年度经开区从业人员体检项目和免疫规划服务管理项目经费根据实际情况预算金额有所增加，二是花溪区农村饮水安全工程出厂水、管网末梢水水质检测项目2023年该项目是由花溪区卫健局本级进行预算，而2024年该项目调整到本单位进行预算，预算金额16.92万元。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

一般公共预算支出总额1280.87万元， 其中：基本支出1040.08万元，项目支出240.79万元。2024年总体收支比上年收支增加99.03万元，增长8.25%，主要原因一是本年度经开区从业人员体检项目和免疫规划服务管理项目经费根据实际情况预算金额有所增加，二是花溪区农村饮水安全工程出厂水、管网末梢水水质检测项目2023年该项目是由花溪区卫健局本级进行预算，而2024年该项目调整到本单位进行预算，预算金额16.92万元。
（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

一般公共预算基本支出总额1040.08万元，其中：人员经费970.5万元，公用经费69.58元。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

2024年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计2.55万元，与上年支出金额一致，无增减变化。

其中：

1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
2.公务接待费支出预算0万元，与上年度预算相比无增加变化，主要原因是本单位没有公务接待。

3.公务用车运行维护费支出预算2.55万元，与上年支出金额一致，无增减变化，具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。　　

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

本单位无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

本单位不是行政机关，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

今年我单位的政府采购预算总额41.89万元，其中：政府采购货物预算2.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算39.24万元，其他采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位的国有资产合计5483.8万元，其中流动资产4826.25万元，固定资产657.55万元。本单位共有车辆 5辆，其中，一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 2  辆、单位价值200 万元以上大型设备 0 台（套）。资产较上年的基本持平。

（四）部门预算绩效管理情况

2024年，实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算119.56万元。

（五）项目支出安排情况

2024年一般公共预算支出的重要项目2个：1、经开区从业人员预防性体检成本经费，涉及财政拨款预算89.56万元，支出项目占预算总额的比重为7%。2、花溪区从业人员预防性体检成本经费，涉及财政拨款预算30万元，支出项目占预算总额的比重为2.3%，两个项目都是用于医疗机构对辖区居民开展“健康证”业务体检化验，体检合格对象持“健康证”上岗，有效杜绝了传染病与流行疾病的传播，为广大群众身体健康和生命安全作出积极贡献。

五、专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险减费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2024年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）